标杆房地产企业内部审计与内部控制实战培训2011年4月23日…

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如何确保企业经营的效率和效果?,米兰机票
如何确保企业财务报告的可靠性?
如何保证企业始终遵守法律法规?
如何保证企业资产的安全?
如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营?
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施?
为了实现上述目标,房地产企业必须建立有效的内部控制体系,比利时机票,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键.
【时间地点】2011年4月23-24日 厦门详见报到通知
【培训费用】3200元/人含培训费、中餐、资料费等,提供酒店住宿代订服务
【咨询电话】,62202006 王老师,刘老师
【课程收益】
本课程第一部分通过全面介绍万科建立内控体系的实践经验,系统的讲述如何将COSO理论框架运用到房地产行业中,预订航班,分享万科在开发过程中的经验和教训,奥地利机票,以使大家掌握运用内部控制的工具达到规避风险和提供企业运营安全性的目的.第二部分通过介绍万科多年来积累的内部审计经验,穿插生动的案例,马德里机票,以使学员能够掌握内审的方法和技巧,了解房地产行业集中的风险点,为企业的长期稳定发展保驾护航.具体可以概括为以下几点:
一、通过介绍万科的内控体系建立模式,将理论和房地产实践完美结合
二、分享万科在建立内控体系过程中的经验和教训
三、通过生动的案例分析,了解房地产行业风险集中的环节
四、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统”防火墙”
【课程对象】
董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、副总以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士.
【内容大纲】
一、房地产内控与内审体系概述
1、房地产内控与内审的地位和作用案例
2、中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析
3、中国上市公司内控现状调查
二、房地产企业的内控体系的建立与维护
1、强化内部控制背景
案例:安然事件
案例:中航油的失败
案例:巴林银行的破产
1上市公司管理陷阱带给监管机构的启示
2新监管法的规定以及意义
3国内监管机构对上市公司内部控制的要求
我国监管机构对上市公司内部控制的最新要求
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》解读
财政部《企业内部控制规范》介绍
2、内部控制的理论框架与目标
1内部控制的定义
2内部控制的三个目标
3什么是COSO以及COSO报告框架
3、万科内部控制体系的建设及维护
1万科建设内控体系的目标
2万科内控体系建设的思路
3万科内控项目层面定义与具体内容
万科公司层面的控制
万科流程层面的控制
万科信息系统层面的控制
万科内控文档体系
4、万科内控自评体系的具体内容
1万科内控流程范围
2万科的流程图与流程说明
3流程的关键控制点
4抽样测试表
5缺陷汇总表
6缺陷的整改
7内控报告
案例:销售流程的关键控制点与测试过程演示
案例:销售收款为何不翼而飞?
5、自评体系的实施
1自评体系实施的人力基础
2自评体系实施的考核指标
自评计划完成率
缺陷率
整改完成率
6、万科内控建设的重要意义
1项目实现目标与价值主张的统一
2基业常青的基石
3奠定风险管理的基础
三、房地产企业的内审体系的建立与维护
1、内部审计的定义以及目标
2、万科内审部的组织架构
3、内部审计计划的制定
1风险评估模型
2各专业部门的访谈
3审计计划的编制
4、内部审计的工作流程
1前期准备
2现场审计
3审计报告
4后续事项
5、内部审计的方案
1销售销售专项审计
2成本信息专项审计
3采购专项审计
4财务基础工作审计
5总经理在职、离任审计
6新公司内控审计
6、内部审计的方法和技巧
1访谈的技巧
2观察的诀窍
7、内部审计的案例分享
1巨额成本信息为何失真了?
2营销总监开了家咨询公司
3签约主管私刻政府专用章
4离职后的窟窿
5动态成本为何不动?
6小小的飞机票也不能疏忽
【专家介绍】
陈老师,深圳著名房地产职业经理人,中国房地产培训网特约培训师.拥有万科、金地等标杆企业多年财务及审计工作经验,在房地产财务及审计领域方面有较高造诣,能够将理论与实践合二为一,为大家讲述如何运用内控和内审的工具来防范房地产企业常见风险.
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